По состоянию на 1 сентября 2020 г. ГККП «Дворец школьников им. М. Утемисова» Управления образования г. Нур-Султан
Периодичность: квартальная
Дополнительное образование 2020 год
ед измерения | годовой план | план на период | факт | |
|---|---|---|---|---|
1. Среднегодовой контингент | чел | 6 545 | 5 400 | 5 400 |
средний расход на 1-го ребенка | тыс. тенге | 45,2 | 75,4 | 75,4 |
2. Всего расходы, тыс. тенге | тыс. тенге | 295 861 | 407 401 | 407 401 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 245 895 | 244 380 | 244 380 |
из них : | ||||
3.1 Административный персонал | тыс. тенге | 10 715 | 10 715 | 10 715 |
штатная численность | единиц | 6 | 6 | 6 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 148 819 | 148 819 | 148 819 |
3.2 Основной персонал-педагоги дополнительного образования | тыс. тенге | 196 224 | 190 224 | 190 224 |
штатная численность | единиц | 137 | 137 | 137 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 119 357 | 115 708 | 115 708 |
3.3 Вспомогательный и тех. персонал | тыс. тенге | 38 956 | 38 956 | 38 956 |
штатная численность | единиц | 36 | 36 | 36 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 90 176 | 90 176 | 90 176 |
4. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 16 784 | 23 337 | 23 337 |
5. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь, интернет, аренда помещений и др.) | тыс. тенге | 12 808 | 10 484 | 10 484 |
6. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 51 744 | 51 744 |
7. Капитальные расходы (капитальный ремонт, приобретение основных средств) | тыс. тенге | 0 | 45 300 | 45 300 |
8. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) | тыс. тенге | 20 374 | 32 156 | 32 156 |
9. Аренда помещения | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
Дополнительное образование 2019 год
ед измерения | годовой план | план на период | факт | |
|---|---|---|---|---|
1. Среднегодовой контингент | чел | 4950 | 4750 | 4750 |
средний расход на 1-го ребенка | тыс. тенге | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
2. Всего расходы, тыс. тенге | тыс. тенге | 193 657 | 131 417 | 131 417 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 147 215 | 97 612 | 97 612 |
из них : | ||||
3.1 Административный персонал | тыс. тенге | 10 485 | 6 872 | 6 872 |
штатная численность | единиц | 6 | 6 | 6 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 145 625 | 143 167 | 143 167 |
3.2 Основной персонал-педагоги дополнительного образования | тыс. тенге | 97 765 | 64 964 | 64 964 |
штатная численность | единиц | 121 | 121 | 121 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 67 331 | 67 112 | 67 112 |
3.3 Вспомогательный и тех. персонал | тыс. тенге | 38 965 | 25 776 | 25 776 |
штатная численность | единиц | 36 | 36 | 36 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 90 196 | 89 500 | 89 500 |
4. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 14 659 | 9 718 | 9 718 |
5. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь, интернет, аренда помещений и др.) | тыс. тенге | 14 272 | 8 484 | 8 484 |
6. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 12 821 | 12 821 | 12 821 |
7. Капитальные расходы (капитальный ремонт, приобретение основных средств) | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
8. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) | тыс. тенге | 4 690 | 2 782 | 2 782 |
9. Аренда помещения | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |