2019 г. Основные показатели финансовой деятельности организации образования

По состоянию на 1 сентября 2019 г. ГККП «Дворец школьников им. М. Утемисова» Управления образования г. Нур-Султан

Периодичность: квартальная

Дополнительное образование 2019 год

ед измерения
годовой план
план на период
факт
1. Среднегодовой контингент
чел
4950
4750
4750
средний расход на 1-го ребенка
тыс. тенге
3,5
3,5
3,5
2. Всего расходы, тыс. тенге
тыс. тенге
193 657
131 417
131 417
в том  числе:
3. Фонд заработной платы
тыс. тенге
147 215
97 612
97 612
из них :
3.1 Административный персонал
тыс. тенге
10 485
6 872
6 872
штатная  численность
единиц
6
6
6
среднемесячная  заработная плата 1 ед.
тенге
145 625
143 167
143 167
3.2 Основной персонал-педагоги дополнительного образования
тыс. тенге
97 765
64 964
64 964
штатная  численность
единиц
121
121
121
среднемесячная  заработная плата 1 ед.
тенге
67 331
67 112
67 112
3.3 Вспомогательный и тех. персонал
тыс. тенге
38 965
25 776
25 776
штатная  численность
единиц
36
36
36
среднемесячная  заработная плата 1 ед.
тенге
90 196
89 500
89 500
4. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет
тыс. тенге
14 659
9 718
9 718

5. Коммунальные расходы

(свет, вода, отопление, связь, интернет, аренда помещений и др.)

тыс. тенге
14 272
8 484
8 484

6. Текущий ремонт помещений и оборудования

тыс. тенге
12 821
12 821
12 821

7. Капитальные расходы

(капитальный  ремонт, приобретение  основных

средств)

тыс. тенге

0

0

0

8. Прочие расходы

(приобретение литературы, канцелярских  и  хозяйственных товаров  и  др.)

тыс. тенге

4 690

2 782

2 782

9. Аренда помещения

тыс. тенге

0

0

0