2020 жылғы 1 қыркүйектегі жағдай бойынша Нұр-Сұлтан қаласы білім басқармасының М. Өтемісов атындағы Оқушылар сарайы
Қосымша білім 2020 жыл
Өлшем бірлігі | Жылдық жоспар | Кезеңге жоспарлау | факт | |
|---|---|---|---|---|
1. Жартыжылдық контингент | адам | 6 545 | 5 400 | 5 400 |
1 балаға шығын | тыс. тенге | 45,2 | 75,4 | 75,4 |
2. Жалпы шығындар, мың. теңге | тыс. тенге | 295 861 | 407 401 | 407 401 |
соның ішінде : | ||||
3. Еңбек жалақысының қоры | мың теңге | 245 895 | 244 380 | 244 380 |
олардың ішінде: | ||||
3.1 Әкімшілік | мың теңге | 10 715 | 10 715 | 10 715 |
кадрлармен қамтамасыз ету | бірлік | 6 | 6 | 6 |
1 адамның орташа айлық жалақысы | теңге | 148 819 | 148 819 | 148 819 |
3.2 Қосымша білім беру педагогтарының негізгі құрамы | мың. теңге | 196 224 | 190 224 | 190 224 |
кадрлармен қамтамасыз ету | Бірлік | 137 | 137 | 137 |
1 адамның орташа айлық жалақысы | теңге | 119 357 | 115 708 | 115 708 |
3.3 Көмекші және техникалық. персонал | мың теңге | 38 956 | 38 956 | 38 956 |
кадрлармен қамтамасыз ету | бірлік | 36 | 36 | 36 |
1 адамның орташа айлық жалақысы | теңге | 90 176 | 90 176 | 90 176 |
4. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер | мың. теңге | 16 784 | 23 337 | 23 337 |
5. Коммуналдық шығындар | мың. теңге | 12 808 | 10 484 | 10 484 |
6. Бөлмелерге және жабдыққа техникалық қызмет көрсету | мың теңге | 0 | 51 744 | 51 744 |
7. Күрделі шығындар (күрделі жөндеу, негізгі керек-жарақты сатып алу) | мың. теңге | 0 | 45 300 | 45 300 |
8.Басқа шығындар (әдебиеттер, кеңсе тауарларын және тұрмыстық заттарды сатып алу және т.б.) | мың теңге | 20 374 | 32 156 | 32 156 |
9. Ғимараттарды жалға алу | мың теңге | 0 | 0 | 0 |
Қосымша білім 2019 жыл
Өлшем бірлігі | Жылдық жоспар | Кезеңге жоспарлау | факт | |
|---|---|---|---|---|
1. Жартыжылдық контингент | адам | 4950 | 4750 | 4750 |
1 балаға шығын | мың теңге | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
2. Жалпы шығындар, мың. теңге | мың. теңге | 193 657 | 131 417 | 131 417 |
соның ішінде : | ||||
3. Еңбек жалақысының қоры | тыс. тенге | 147 215 | 97 612 | 97 612 |
олардың ішінде: | ||||
3.1 Әкімшілік | мың теңге | 10 485 | 6 872 | 6 872 |
кадрлармен қамтамасыз ету | бірлік | 6 | 6 | 6 |
1 адамның орташа айлық жалақысы | теңге | 145 625 | 143 167 | 143 167 |
3.2 Қосымша білім беру педагогтарының негізгі құрамы | мың теңге | 97 765 | 64 964 | 64 964 |
кадрлармен қамтамасыз ету | Бірлік | 121 | 121 | 121 |
1 адамның орташа айлық жалақысы | теңге | 67 331 | 67 112 | 67 112 |
3.3 Көмекші және техникалық. персонал | мың теңге | 38 965 | 25 776 | 25 776 |
кадрлармен қамтамасыз ету | бірлік | 36 | 36 | 36 |
1 адамның орташа айлық жалақысы | теңге | 90 196 | 89 500 | 89 500 |
4. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер | мың. теңге | 14 659 | 9 718 | 9 718 |
5. Коммуналдық шығындар | мың. теңге | 14 272 | 8 484 | 8 484 |
6. Бөлмелерге және жабдыққа техникалық қызмет көрсету | мың. теңге | 12 821 | 12 821 | 12 821 |
7.Күрделі шығындар (күрделі жөндеу, негізгі керек-жарақты сатып алу) | мың. теңге | 0 | 0 | 0 |
8.Басқа шығындар (әдебиеттер, кеңсе тауарларын және тұрмыстық заттарды сатып алу және т.б.) | мың теңге | 4 690 | 2 782 | 2 782 |
9. Ғимараттарды жалға алу | мың теңге | 0 | 0 | 0 |